辽宁经济管理干部学院(辽宁经济职业技术学院)2016年度部门决算 - 预决算公开专栏 - 辽宁经济管理干部学院 | 辽宁经济职业技术学院
 
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辽宁经济管理干部学院(辽宁经济职业技术学院)2016年度部门决算
发布时间:2018-08-31 14:15:00   编辑:陈中华【党委宣传(统战)部】   浏览次数:796
目 录

第一部分  辽宁经济管理干部学院(辽宁经济职业技术学院)概况
  一、主要职责
  二、部门决算单位构成
第二部分  辽宁经济管理干部学院(辽宁经济职业技术学院)2016年度部门决算报表
  一、2016年度收入支出决算总表
  二、2016年度收入决算表
  三、2016年度支出决算表
  四、2016年度财政拨款收入支出决算表
  五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
  九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 辽宁经济管理干部学院(辽宁经济职业技术学院)2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 辽宁经济管理干部学院(辽宁经济职业技术学院)概况


一、主要职责


  辽宁经济管理干部学院(辽宁经济职业技术学院),始建于1984年1月,是经辽宁省人民政府批准、国家教育部备案的省属全日制普通高等专科院校。1997年被省教育厅列为全省第一批15所高等职业技术教育试点院校之一,2009年成功获批为辽宁省示范性高职院校建设单位。2013年成功获批“辽宁省职业教育改革发展示范学校建设计划”立项建设学校。主要承担机关、企业中高级管理干部培训和继续教育任务和经有关部门批准的经济管理类、工艺美术类、应用工程类等学科专科学历教育。学院坚持高等职业教育、培训与继续教育和产业服务“三位一体”的发展模式,确定了开放性、应用型、有产业特色的一流高等职业管理院校的发展定位,是一所正在发展中的职业管理院校。


二、部门决算单位构成


  辽宁经济管理干部学院(辽宁经济职业技术学院)为一级预算单位,纳入2016年决算编制范围,无下属单位。


第二部分  辽宁经济管理干部学院(辽宁经济职业技术学院)2016年度部门决算报表


  2016年度部门决算公开报表【点击查看】


第三部分 辽宁经济管理干部学院(辽宁经济职业技术学院)2016年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计19022.07万元,包括:
  1.财政拨款收入10291.3万元,其中:公共预算财政拨款收入10291.3万元,政府性基金收入0万元。
  2.事业收入4200万元,主要是在校学生学宿费等收入。
  3.上年结转和结余4530.77万元,主要是2015年及以前年度基本支出与项目支出结转结余。
  2015年部门总收入20871.16万元。其中:财政拨款收入11754.78万元,事业收入4100万元,年初结转和结余5016.38万元。2016年较2015年当年收入减少1363.48万元,减幅8.6%。其中财政拨款收入减少1463.48万元,减幅12.45%,变动原因为2016年财政拨款投入安排人员经费及项目较2015年有所调整。学宿费非税收入增加100万元,增幅2.4%,变动原因为招生人数有所增加。
  (二)支出总计15072.25万元,包括:
  1.基本支出10229.51万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出5651.83万元,对个人和家庭的补助支出2855.01万元,商品和服务支出1722.67万元。
  2.项目支出4842.74万元,主要包括校园建设已完成及尚未仍然在建设期的多个项目的业务支出。
  2015年总支出16340.38万元。基本支出9892.84万元,其中工资福利支出5460.62万元,对个人和家庭的补助2169.64万元,商品和服务支出2262.58万元。项目支出6447.54万元。2016年较2015年总支出减少1268.13万元,减幅7.76%。其中基本支出增加336.67万元,增幅3.4%,变动原因为人员经费有所调整。项目支出减少1604.8万元,减幅24.89%,变动原因为2016年项目安排支出有所减少。
  (三)年末结转和结余3949.82万元。
  主要原因是1、学院校园课程建设等项目在建设期内,项目进行中。2、部分项目已验收等结项后付款。


二、财政拨款支出决算情况


  (一)总体情况

  财政拨款支出决算反映辽宁经济管理干部学院(辽宁经济职业技术学院)2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。2016年度财政拨款支出10532.63万元,其中:基本支出8083.43万元,项目支出2449.19万元。较2015年财政拨款支出减少558.8万元,减幅5%,变动原因为2016年人员经费及项目安排支出有所调整。
  (二)具体情况
  2016年度财政拨款支出10532.63万元,按支出功能分类科目分,包括教育支出7755.03万元,社会保障和就业支出1902.64万元,医疗卫生支出440.45万元,住房保障支出434.5万元。
  1. 教育支出7755.03万元,主要是用于高等教育及高等职业教育的支出。2016年较2015年减少1728.14万元,变动原因主要为2016年人员经费及项目安排支出有所调整。
  2. 社会保障和就业支出1902.64万元,主要是事业单位离退休费支出。2016年较2015年增加443.04万元,变动原因人员经费有所增加。
  3. 医疗卫生支出440.45万元,主要是事业单位医疗费支出。2016年较2015年增加320.85万元,变动原因为人员经费有所增加。
  4. 住房保障支出434.5万元,主要是事业单位职工住房公积金支出。2016年较2015年增加406.3万元,变动原因为人员经费有所调整。
  5.科学技术支出0万元,主要是其他科学技术支出。2016年较2015年减少0.86万元,变动原因为2016年未安排项目支出。


三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况


  2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出137.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费21.4万元,公务用车购置及运行维护费116.1万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出43.46万元,比2015年决算数减少43.61万元,下降32%,变动主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减费用支出。

  1.公务接待费5.41万元,主要用于日常公务接待,2016年国内公务接待累计52批次,786人,共5.41万元。
  2.公务用车购置及运行维护费88.63万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费88.63万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量21辆。


四、其他重要事项的情况说明


  (一)机关运行经费支出情况,本项无。

  (二)政府采购支出情况
  2016年辽宁经济管理干部学院(辽宁经济职业技术学院)政府采购支出总额1717.88万元,其中:政府采购货物支出1572.74万元,政府采购工程支出128.56万元,政府采购服务支出16.58万元。授予中小企业合同金额1653.13万元,占政府采购支出总额的96%,其中:授权小微企业合同金额1422.95万元,占政府采购支出总额的83%。
  (三)国有资产占用情况
  截至2016年12月31日,辽宁经济管理干部学院(辽宁经济职业技术学院)共有车辆21辆,其中:一般公务用车13辆,特种专业技术用车1辆,其他用车7辆。单位价值50万元以上设备5台。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  根据财政预算管理要求,我院组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评工作,共涉及预算支出项目3个,涉及资金1418.5万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分100分。较好的完成了年度预算绩效管理工作。


第四部分 名词解释


  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  7.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 

 
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