2017年度部门决算 - 预决算公开专栏 - 辽宁经济管理干部学院 | 辽宁经济职业技术学院
 
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2017年度部门决算
发布时间:2018-08-31 18:45:00   编辑:admin   浏览次数:926

2017年省直部门决算公开

辽宁经济职业技术学院2017年度部门决算

   

第一部分    辽宁经济职业技术学院概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   辽宁经济职业技术学院2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁经济职业技术学院2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分辽宁经济职业技术学院概况

一、主要职责

辽宁经济职业技术学院,始建于19841月,是经辽宁省人民政府批准、国家教育部备案的省属全日制普通高等专科院校。主要承担机关、企业中高级管理干部培训和继续教育任务和经有关部门批准的经济管理类、工艺美术类、应用工程类等学科专科学历教育。

二、部门决算单位构成

辽宁经济职业技术学院为一级预算单位,纳入2017年决算编制范围,无下属单位。

第二部分 辽宁经济职业技术学院2017年度部门决算公开报表/uploads/soft/20180902/1535860584.xls

第三部分 辽宁经济职业技术学院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计23109.13万元,包括:

1.财政拨款收入13007.25万元,其中:公共预算财政拨款收入13007.25万元,政府性基金收入0万元。

2.事业收入6230.5万元,主要是在校学生学宿费等收入。

3. 上年结转和结余3871.38万元,主要是2016年及以前年度基本支出与项目支出结转结余。

与上年相比,今年收入增加4746.45万元,增长33%,主要原因:一是2017年财政拨款投入安排人员经费及项目经费较2016年有所调整,财政拨款收入增加2715.95万元,增长26%。二是2017年度招生人数较2016年有所增加,学宿费增加及2017年度预算安排上年结转收入原因,事业收入增加2030.5万元,增幅48%

(二)支出总计17104.60万元,包括

1.基本支出11278.1万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出6316.43万元,对个人和家庭的补助支出2461.3万元,商品和服务支出2500.37万元。

2.项目支出5826.5万元,主要包括校园建设等已完成及尚未完成仍然在建设期的多个项目的业务支出。

与上年相比,今年支出增加2032.35万元,增长13%,主要原因:一是基本支出中人员经费有所调整、保障机构运行商品和服务支出增长,基本支出增加1048.59万元;二是2017年当年及2016年以前年度项目完成结项较多,项目支出增加983.76万元。

(三)年末结转和结余5988万元

主要是项目正在建设期的原因形成的结转结余。与上年相比,今年结转结余增加2116.62万元,增长 55%,主要原因:一是部分费用未到付款期;二是部分项目正在建设期。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出11930.3万元,其中:基本支出8639.86万元,项目支出3290.44万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的133%,其中:基本支出完成年初预算的98%,项目支出完成年初预算的2742%,主要原因是当年列支中含当年年初预算及年中调整预算支付数、完成以前年度项目用以前年度结余结转支付数。

 (二)具体情况

2017年度财政拨款支出11930.3万元,按支出功能分类科目分,包括教育支出9436.95万元,社会保障和就业支出1524.6万元,医疗卫生与计划生育支出499.15万元,住房保障支出469.6万元。

1.教育支出9436.95万元,具体包括:

1)普通教育支出98万元,主要是高等教育等支出,决算数大于年初预算数的原因主要一是年初预算未安排普通教育支出,年中执行调整预算数;二是完成以前年度项目,用以前年度结余结转数支付。

2)职业教育支出9332.95万元,主要是高等职业教育等支出,完成年初预算的151%,决算数大于年初预算数的原因主要是当年列支中含当年预算支付数及用以前年度结余结转支付数。

3)其他职业教育支出6万元,主要是其他职业教育等支出,决算数大于年初预算数的原因主要是完成以前年度项目,用以前年度结余结转数支付。

2.社会保障和就业支出1524.6万元,具体包括:

1)事业单位离退休1507.9万元,主要是离退休人员费用等支出,完成年初预算的82%,决算数小于年初预算数的原因主要是年中执行过程中退休人员转入社保支付工资。

2)死亡抚恤16.7万元,主要是2017年度去世职工抚恤金等支出,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算未安排死亡抚恤金支出,年中执行调整预算数。

3.医疗卫生与计划生育支出499.15万元,包括:

事业单位医疗499.15万元,主要是事业单位医疗费等支出,完成年初预算的102%,决算数大于年初预算数的原因主要是当年列支中含当年预算及用以前年度结余结转支付数。

4.住房保障支出496.6万元,具体包括:

住房公积金496.6万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出80.36万元,完成年初预算的57%,决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减费用支出。其中:因公出国(境)费1.16万元,公务接待费13.64万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费65.56万元。

1.因公出国(境)费1.16万元,主要用于因公出国(境)费用等,2017年参加出国(境)团组1个,累计3人次。比上年增加1.16万元,主要是学院派一名教师带两名学生(学生费用自理)完成交换生学习任务,2016年无因公出国(境)费用。

2.公务接待费13.64万元,主要用于国内公务招待等,2017年国内公务接待累计227批次,4800人,共13.64万元。2017年公务接待费比上年增加8.23万元,增长152%,主要原因是学院2017年大力开展办学业务,与往来单位人员沟通协调较2016年有所增加, 公务接待费增加。

3.公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量21辆。

4.公务用车运行维护费65.56万元,主要用于日常公务用车运行维护等。2017年公务用车运行维护费比上年减少23.07万元,下降26%,主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减费用支出等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8639.86万元,其中:人员经费6141.8万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴;公用经费2498.06万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况,本项无。

(二)政府采购支出情况

2017年辽宁经济职业技术学院政府采购支出总额821.48万元,其中:政府采购货物支出818.30万元,政府采购工程支出3.03万元,政府采购服务支出0.15万元。授予中小企业合同金额724.56万元,占政府采购支出总额的88%,其中:授予小微企业合同金额414.39万元,占政府采购支出总额的50%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,辽宁经济职业技术学院共有车辆21辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车13辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车7辆,其他用车主要是待报废车辆4台、暂停用车辆3台。单位价值50万元以上通用设备15台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我院组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金3019.7万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)90分。

通过绩效自评发现预算项目管理存在的主要问题:部分目标绩效环节不够细化,针对性和指导性有待加强。下一步将结合学院具体情况健全和完善相关制度,积极运用绩效评价结果促进资金效益不断提高。

(五)上述公开表格个别为空表的原因是因为我部门2017年决算未发生相关收支。


第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。


 
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